Flujo Base de Retenciones

En Odoo se puede generar documentos electrónicos, firmarlos electrónicamente y enviarlos directamente al SRI. Esto se ve representado en la siguiente imagen.

Datos maestros para la localización de Ecuador:

• Contactos
• Productos
• Plan de Cuentas
• Impuestos

Contacto

• Retenciones: Configurar las RETENCIONES de IVA de BIENES y SERVICIOS en el SRI TIPO DE CONTRIBUYENTE.

Producto

• Retenciones: Configurar las RETENCIONES de RENTA y el IMPUESTO DE COMPRA en el producto

Ajustes

• Retenciones: Configurar las RETENCIONES generales.
• Importante recordar que Odoo tomará como prioridad la configuración del contacto. En caso de que no este configurado, tomará la del producto. Finalmente si tampoco esta configurado, tomará la configuración general.

Impuestos

• Sustento tributario: Indicar el sustento tributario a ser aplicado al realizar un retención de compra.

Diario Contable - Ventas

• En el diario contable es necesario configurar los siguientes datos:
• Tipo: Misceláneo
• Tipo de retención: Retención de Venta

Diario Contable - Compras

• En el diario contable es necesario configurar los siguientes datos:
• Tipo: Misceláneo
• Tipo de retención: Retención de Compra
• Entidad emisora
• Punto de emisión
• Dirección de emisión
• Facturación electrónica
• Ecuadorian Edi Format ✅

Modo Demo

• En Ecuador tenemos la funcionalidad de poder probar un flujo de facturación electrónica en modo demo. Es decir, sin subir un certificado digital.