En Odoo: 

• Se debe tener configurado en el Producto su código de detracción y porcentaje para facturar VENTAS sujetas a detraccion
• Webinar (a partir del minuto 26: https://www.youtube.com/watch?v=qPmFaAQvwxM)
• Documentacion de Usuario: https://www.odoo.com/documentation/14.0/es/applications/finance/accounting/fiscal_localizations/localizations/peru.html#detraction-invoices
• En el PDF de la factura con detraccion se vera una leyenda con letra en la parte superior detallando los datos del tipo de detraccion aplicada

Nota:

Uso SUNAT: “Para que la detracción proceda, el importe de las operaciones debe ser mayor a media UIT S/ 2,200.00 , tratándose de los bienes señalados en el anexo 1 de la R.S. 183-2004-Sunat, y mayor a S/ 700.00 , tratándose de los bienes o servicios señalados en los demás anexos. (Mar 1, 2021)

Referencia SUNAT:

Depositar detracciones a la Sunat - Gobierno del Perú

Aclaraciones:

• Las Detracciones en  Facturas de Venta, la empresa emisora esta obligada a pagar por esos tributos; para las Retenciones en compra, mi proveedor ya pago y solo registro los impuestos por mi de esa transaccion
• Odoo soporta facturacion de venta con productos sujetos a detraccion.
• Odoo no hace automaticamente el calculo al registrar el pago en factura, para distribuir lo que se recibe del cliente para Banco/Efectivo y lo proporcional a la detraccion.
• Odoo no se conecta con SUNAT para revisar tributos pagados, o no.

 Consideraciones para flujo de Facturacion de Venta con Detracciones:

• En Odoo: Se debe tener configurado en el Producto los campos de su código de detracción (revisar documentacion de usuario)

• En la Factura se debe tambien seleccionar el Tipo de Operacion: 

• El contador/empresario es el que debe conocer el Código y porcentaje de detraccion a asignarse ya que las detracciones depende del tipo de producto
• En Odoo: Al validar una Factura con Producto que tenga Detraccion, el PDF arroja una linea al final del QR code donde detalla que esa operacion inluye Detraccion
  

Contexto de Uso SUNAT: 

“Para que la detracción proceda, el importe de las operaciones debe ser mayor a media UIT S/ 2,200.00 , tratándose de los bienes señalados en el anexo 1 de la R.S. 183-2004-Sunat, y mayor a S/ 700.00 , tratándose de los bienes o servicios señalados en los demás anexos.Mar 1, 2021

Una factura correctamente valdiada por SUNAT deberia verse asi:

Para el flujo de control de pagos de factura de ventas con detraccion:

• Para efectos de registrar las detracciones, se sugiere configurar un diario 'tipo BANCO' para efectos de tener un control de esos saldos, ejemplo:

Esto servira para tener un control de pago de esas facturas de venta (Odoo no calcula la distribucion del pago en base a la destraccion de la factura, se hace manualmente elegir el monto a registrar)

(!)(!)(!)==TROUBLESHOOTING===

ERRORES:

You need to configure the account for 'Banco de la Nación'. go to the Other Info setting on this invoice and select the Recipient Bank field, If you want to set it by default go to the partner related to your company and set the bank account related to the Banco de la Nación

Original message:
3034|El xml no contiene el tag o no existe información en el nro de cuenta de detracción - Detalle: xxx.xxx.xxx ticket : 20220000000000128463444 error: Error Factura (codigo: 3034): 3034 (nodo: "/" valor: "")

[Noviembre 2022] Errores con montos en detraccion y catalogo actualizado por SUNAT

3127|El XML no contiene el tag o no existe información del Codigo de BBSS de detracción para el tipo de operación. - Detalle: xxx.xxx.xxx ticket : 20220000000000131965651 error: (Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID) : 3127 (nodo: "/" valor: "")

The Sunat has updated the catalog 54

Legal Reference: https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-files/AjustesValidacionesCPEv20221111.xlsx

[WIP] 1) Odoo ya no hará ninguna validación asociada al monto de la factura, la responsabilidad queda en el usuario emisor aplicar dicha restricción (No hay norma que lo sancione por generar una factura con detracción sin que estuviera obligado).

2) El resto de funcionalidades queda igual, lo único que ahora estamos añadiendo todos los códigos de detracción que actualmente están vigente en Perú.  

[Diciembre 2022] Campo en 'Other info' necesario para validar Factura con Detraccion

You need to configure the account for 'Banco de la Nación'. go to the Other Info setting on this invoice and select the Recipient Bank field, If you want to set it by default go to the partner related to your company and set the bank account related to the Banco de la Nación

Mensaje original:
3034|El xml no contiene el tag o no existe información en el nro de cuenta de detracción - Detalle: xxx.xxx.xxx ticket : 20220000000000132146486 error: Error Factura (codigo: 3034): 3034 (nodo: "/" valor: "")

Fix: 

Configurar el campo de Banco Destinatario desde la factura, ejemplo:

Para Odoo17+, debe estar creada una cuenta bancaria, para usarse al facturar

Para validar la factura de venta, debe seleccionarse en el Banco Destinatario la cuenta del Banco Dela Nacion, mencionada anteriormente. 

Al validarse correctamente, se observara el QR code + la leyenda en el PDF

 Y el detalle en el XML,ejemplo:

Referencias con definiciones y conceptos:

• https://contatek.pe/retenciones-percepciones-y-detracciones/