Factura de proveedor - Documento Soporte

Retención de ICA

Algunas empresas requieren aplicar RteICA en sus facturas de Proveedor, incluyendo transacciones sobre Documento Soporte para no obligados a Facturar.  Sin embargo la DIAN no tiene incluido el RteICA como un valor válido dentro de la lista de valores permitidos. 

Configuración en Odoo

Impuestos

Los impuestos de Retención de ICA deben ser configurados con el campo Tipo de Valor: “ReteICA”

Flujo funcional

1. Dentro de la Factura electrónica debe colocar sus impuestos convencionales y adicionalmente los impuestos de RteICA:

Ejemplo:

2. Odoo genera el XML de la Factura con todos los impuestos excluyendo el RteICA ya que este no es tipo impuesto aceptado por la DIAN y se utiliza únicamente para control contable dentro del ERP. 

3. Carvajal procesa la factura y dentro de la representación gráfica se puede apreciar que únicamente se informan los impuestos y como carácter informativo las retenciones IVA y Fuente, pero las Retenciones de ICA quedan excluidas: