En Odoo Standard, al momento, no contamos con la funcionalidad de Retenciones para Argentina. Este proceso se puede categorizar como:

- Proceso de retenciones para agentes de retención.

- Proceso de retenciones para no agentes de retención

Para el proceso de agentes de retención: Al momento en Odoo no hay una solución alternativa.

Para el proceso de no agentes de retención (retenciones sufridas, pagadas por el cliente) existe la siguiente solución alternativa:

Solución Alternativa:

Crear un diario tipo Banco/Caja para manejar retenciones, donde se registren pagos en facturas de cliente que entran como retenciones.

Configuración:

1. Crear diario de tipo Banco para registros de Retenciones

2. Agregar "Cuenta Bancaria", esta cuenta debe de crearse como tipo "Banco y Efectivo" para poder ingresarla en el diario.

- La misma "Cuenta Bancaria" se deja como "Cuenta de Cobro Pendiente" y "Cuenta de Pago Pendiente".

- Cambiar tipo de cuenta  a la cuenta de Retenciones si es necesario (este tipo de cuenta debe de ser decidido por el contador del cliente, como ejemplo pueden observar que se puede cambiar de Banco y Caja a Activos Corrientes):

El diario debe de quedar de la siguiente manera:

Ejemplo de caso de uso: 

- En este ejemplo podemos ver una factura de cliente, en la cual ya hemos recibido un pago por $240, pero faltan $10 de retenciones para que sea marcada como "En Proceso de Pago":

- Para cubrir esos $10 de retenciones, generar un pago con el nuevo diario de retenciones:

- La factura ya estará marcada como "En Proceso de Pago" y solo esta pendiente de reconciliar el pago del cliente con el estado de cuenta de banco.

- Apunte contable del pago por medio del diaro de retenciones (ya no necesita de reconciliación):

- Reconciliación del pago del diario de Banco con transferencia bancaria:

- La factura termina en estado de pagado (ya reconciliada completamente).